Cómo generar el Modelo 216 (I.R.P.F. no residentes)
Proceso para listar el modelo 216 en Presentación Telemática
Como ya sabes, en la aplicación, el modelo 216 (IRPF no residentes) solo se puede realizar en Presentación Telemática.
Para ello, los trabajadores deben tener activado en su ficha el indicador "No Residente", "Régimen Especial No Residente", "Cambio residencia Art.32 IRNR" o "Régimen especial trabajadores desplazados":
El listado 216 recoge las claves 15, 17, 18, y 20 para trabajadores por cuenta ajena:
Y, además, la clave 19 para el colectivo de trabajadores profesionales.
Para listar el modelo 216 accede al punto "Documentos oficiales/ AEAT/ Periódico IRPF (111/216)".
Selecciona el modelo de presentación "Estatal" y cumplimenta los campos relativos al "Último mes del Periodo" y "Fecha de Pago". A continuación, en el campo:"Formato impreso" informa la opción "Modelo 216".
Una vez hecho esto, indica la forma de pago de la declaración. Dispones de 2 opciones:
- A ingresar (Se adjunta N.R.C): con este tipo de pago, la aplicación generará el fichero que debe enviar a la entidad bancaria para realizar el pago de las declaraciones. Una vez recibido el NRC del banco justificando el pago, debes importarlo y realizar la presentación de las declaraciones en la página Web de la Agencia Tributaria.
- Domiciliación bancaria: con este tipo de pago, la aplicación generará el fichero con la declaración y se incluirá en el mismo los datos relativos al banco de pago de la empresa. Únicamente será necesario enviar este fichero a través de la página Web de la Agencia Tributaria.
Activando el indicador “Emitir Percepciones no Sujetas a retenciones” podrás incluir las percepciones no sujetas a retención. En caso de no querer incluirlas, deberás desactivarlo.
A tener en cuenta: se recomienda que, si optas por marcar este indicador, lo actives cada vez que tengas que emitir el modelo 216.
Asimismo, dispones de los siguientes indicadores que activados permiten:
- Listar sólo centros excluidos: permite listar aquellos centros en los que en el menú "Centros de trabajo/ Identificación Centros", de la ficha de empresa, se ha activado el indicador “Excluir este centro del 111”.
- Ignorar grupos de IRPF: activando esta opción se ignorarán los grupos de IRPF parametrizados, previamente, en el centro de trabajo.
- Sólo centros que pertenezcan al grupo de IRPF: permite listar aquellos centros que pertenezcan al grupo de IRPF que se indique y que, previamente, se debe de haber parametrizado en el centro de trabajo.
Por último, parametrizadas las opciones de listado, pulsa "Listar" para generar el fichero que contiene los datos del modelo 216: 216.txt.
Recuerda que: el número de rentas que aparecen en el modelo 216 es igual al número de nóminas calculadas.
Para comprobar que la información que aparece en el modelo es correcta, desde el campo "Formato Impreso" dispones de las siguientes opciones: "Modelo 216 Borrador", "Modelo 215 Excel" y "Modelo 216 Regularización Excel".
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