Actualización de la versión 15.00.00 (A-17): Novedades

Se ha actualizado la versión 15.00.00 (A-17), con las siguientes novedades:

Novedades

1.- Nuevo comportamiento al crear asientos contables

Se ha mejorado el proceso de creación manual de asientos contables para evitar que el tipo de asiento se determine automáticamente según los filtros aplicados en pantalla.

Hasta ahora, si existía un filtro activo con un tipo de asiento diferente (por ejemplo, Apertura, Cierre o Explotación), los nuevos asientos podían heredar ese tipo de forma automática. Esta situación podía provocar inconsistencias en determinados procesos e informes contables, como la Comparativa del Libro Mayor o el Balance de Sumas y Saldos.

A partir de esta versión, al pulsar el botón “Nuevo” se crea siempre un asiento de tipo Normal. Además, se incorpora un menú desplegable que permite seleccionar de forma explícita el tipo de asiento que se desea generar:

Nuevo asiento de Apertura
Nuevo asiento de Explotación
Nuevo asiento de Cierre

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Esta mejora evita inconsistencias en procesos contables e informes cuando existían filtros previos activos con otro tipo de asiento.

2.- Auditoría ampliada para facturas de venta

Se amplía el sistema de auditoría para registrar automáticamente las operaciones de alta, modificación y eliminación de facturas de venta.

Con esta mejora, cada operación queda registrada con los datos relevantes de la factura, permitiendo un seguimiento completo del ciclo de vida del documento, permitiendo:

Trazabilidad completa de las facturas de venta.
Control de cambios para cumplimiento normativo (especialmente importante con Ley Antifraude).
Posibilidad de auditar quién hizo qué y cuándo.

3.- Facturación directa desde la edición de documentos de venta (sólo aplica a a3ERP)

Se incorpora una nueva opción que permite generar facturas directamente desde la pantalla de edición de ofertas, pedidos, albaranes y depósitos.

Hasta ahora, era necesario guardar el documento, cerrar la pantalla, acceder a la consulta correspondiente y lanzar el proceso de facturación. Con esta mejora, una vez guardado el documento, puede iniciarse la facturación desde la propia ficha, simplificando el proceso y reduciendo el número de pasos necesarios.

Si existen anticipos pendientes de aplicar, el sistema generará una factura borrador para que estos puedan revisarse y gestionarse antes de su confirmación definitiva.

4.- La factura borrador se activa por defecto

La funcionalidad de Factura Borrador pasa a estar habilitada automáticamente tras la actualización.

¿Qué es una factura borrador?

La factura borrador permite crear facturas provisionales que no consumen numeración oficial ni se registran fiscalmente hasta que se confirman de forma definitiva.

Para conocer más detalles sobre esta funcionalidad, pulsa aquí.

¿Qué cambia con esta versión?

La opción "Activar Factura borrador" (en “Datos Generales/ Preferencias/Común”) pasa a estar habilitada por defecto.
Se crea automáticamente una serie específica para la gestión de borradores:
- Código: BORRADOR
- Descripción: Factura borrador

Esta serie aparecerá en el mantenimiento de series y quedará reservada para el uso exclusivo de facturas borrador.

Aspectos a tener en cuenta:

La serie BORRADOR no puede eliminarse mientras esté configurada como serie de factura borrador.
Si ya existía una serie denominada BORRADOR, la aplicación no modificará su configuración para evitar posibles conflictos.
Si no se desea utilizar esta funcionalidad, puede desactivarse en cualquier momento desde la configuración de la aplicación

5.- Generación de facturas electrónicas FACE sin vencimientos

Se amplían los escenarios compatibles con la generación de facturas electrónicas en formato FACTURAE para FACE.

A partir de esta versión pueden generarse correctamente facturas electrónicas aunque no existan vencimientos asociados, como ocurre en los siguientes escenarios:

Facturas con importe cero
Documentos donde se han eliminado los vencimientos de cartera.

Con esta actualización, el sistema genera correctamente el fichero FACTURAE sin requerir datos de cartera cuando la factura no tiene vencimientos pendientes.

6.- Nuevos filtros en la actualización de costes de documentos

Se incorporan nuevos criterios de filtrado en la opción Actualizar costes en documentos.

Ahora es posible:

Seleccionar un filtro de artículos previamente guardado en el sistema, aplicando todos sus criterios a la actualización de costes.
Seleccionar un artículo específico para actualizar únicamente los costes de los documentos que lo contengan.

Estas opciones permiten realizar procesos de actualización más rápidos y precisos, reduciendo el volumen de información que debe procesarse en cada operación.

7.- Compatibilidad certificada con SQL Server 2025

La versión 15.00.00 ha sido certificada como compatible con:

Microsoft SQL Server 2025.
Microsoft SQL Server 2025 Express.

Esta certificación garantiza el correcto funcionamiento de la aplicación sobre las nuevas versiones de la plataforma de bases de datos de Microsoft.

8.- Exportación de informes a Excel con formato numérico

Se mejora la exportación a Excel de informes que contienen importes económicos.

Hasta ahora los importes podían exportarse como texto, obligando a realizar conversiones manuales antes de aplicar operaciones matemáticas o generar gráficos.

Con esta actualización, los importes se exportan como valores numéricos reales, permitiendo:

Realizar cálculos de forma inmediata.
Aplicar fórmulas sin conversiones previas.
Generar gráficos directamente.
Ordenar correctamente los importes.

Esto simplifica notablemente el tratamiento posterior de la información en Excel.

9.- Exclusión de facturas de inmovilizado en el cálculo del informe Periodo Medio de Pagos

Se adapta el cálculo del informe de Periodo Medio de Pagos (PMP) para ajustarlo a los criterios establecidos por la AEAT.

A partir de esta versión, las facturas de inmovilizado identificadas con el tipo de factura “Bienes de inversión” dejan de incluirse en el cálculo del indicador, evitando distorsiones en el resultado y alineando el informe con los criterios normativos aplicables.

10.- Información más detallada durante las actualizaciones

Se mejora la visualización del progreso en el Gestor de Actualizaciones.

La aplicación muestra ahora de forma más clara qué actualización se está ejecutando en cada momento y presenta los mensajes completos durante el proceso, evitando que parte de la información quede truncada.

Esta mejora facilita el seguimiento de actualizaciones compuestas por múltiples paquetes y aporta mayor transparencia durante la instalación.

11.- Traspaso de analítica en pedidos de compra automáticos

Se añade una nueva opción para trasladar automáticamente la información analítica o centro de coste desde las líneas del pedido de venta original.

Si la nueva opción está desactivada, se mantiene el comportamiento actual en el cual no se traspasa la analítica
Si la nueva opción está activada, se traspasa la analítica de cada línea del pedido de venta al pedido de compra.

A tener en cuenta: Cuando la opción está activada, las líneas se agrupan únicamente si coinciden:

Artículo
Analítica (centro de coste)
Resto de criterios actuales de agrupación

Casos especiales:

Hay varias líneas de un mismo artículo pero con diferente analítica → Se generan líneas separadas.
Hay varias líneas de un mismo artículo y con la misma analítica → Se agrupan en una sola línea.
Líneas sin analítica → No bloquean la generación (se procesan normalmente).

12.- Actualización del formato de soporte magnético Confirming

Se ha actualizado el proceso de generación de ficheros Confirming para adaptarlo a la versión más reciente del estándar bancario, incorporando nuevas validaciones, ampliando la compatibilidad con cuentas extranjeras y simplificando la configuración de determinados escenarios.

¿Qué mejoras incorpora esta actualización?

Compatibilidad con cuentas SEPA (España y resto de la Unión Europea).
Compatibilidad con cuentas No SEPA de entidades extranjeras.
Detección automática del tipo de cuenta para aplicar el formato correspondiente según los estándares vigentes.
Nuevas validaciones de información obligatoria antes de generar el fichero.
Inclusión automática de datos que actualmente son obligatorios para determinadas entidades, como el teléfono y el correo electrónico del proveedor.

Validación previa de datos: Antes de generar el soporte magnético, la aplicación comprueba que toda la información obligatoria esté correctamente informada.

Si se detecta algún dato pendiente o incorrecto, se mostrará un aviso detallando las incidencias encontradas y no se permitirá continuar con la generación del fichero hasta que hayan sido corregidas.

Aspectos a tener en cuenta: Las remesas de Bankinter y BBVA utilizan por defecto formatos específicos proporcionados por estas entidades. A partir de esta versión se incorpora el nuevo indicador: "Generar soporte con el formato confirming estándar".

Este indicador permite generar el fichero utilizando el formato estándar del cuaderno Confirming en lugar del formato específico de estas entidades cuando sea necesario.

¿Qué cambia en la aplicación?

Se han realizado los siguientes ajustes en la pantalla de generación del fichero:

La opción "Tipo de envío" pasa a mostrarse únicamente para las remesas de Bankinter.
Se elimina la opción "Transferencia extranjero", ya que el sistema identifica automáticamente el tipo de cuenta y aplica el formato correspondiente.
Se incorpora el nuevo indicador "Generar soporte con el formato confirming estándar" para las entidades Bankinter y BBVA.

13.- Mejora en las notificaciones de certificados en entornos multiempresa (Ticket: 593351)

Se ha mejorado el sistema de notificaciones de certificados digitales para adaptarlo a los permisos de acceso del usuario en entornos multiempresa.

Hasta ahora, las notificaciones de certificados próximos a caducar o ya caducados podían mostrar información de todas las empresas existentes en el sistema, independientemente de los permisos del usuario conectado.

A partir de esta versión:

Las notificaciones se filtran según las empresas a las que el usuario tiene acceso.
Se refuerza la confidencialidad de la información entre empresas.
Cada usuario visualizará únicamente las alertas relacionadas con su ámbito de trabajo.

Esta mejora resulta especialmente útil en instalaciones multiempresa donde distintos usuarios gestionan empresas diferentes.

14.- Optimización de la modificación masiva de maestros

Se ha optimizado el proceso de modificación masiva de maestros para mejorar su rendimiento.

Con esta mejora, la aplicación realiza un menor número de operaciones sobre la base de datos durante la ejecución del proceso, permitiendo una gestión más ágil de las modificaciones masivas.

15.- Refuerzo de seguridad en el acceso a Business 360 (solo aplica a a3asesor Business 360)

Se ha mejorado la seguridad del sistema de autenticación de Business 360.

La forma habitual de acceso mediante usuario y contraseña no cambia para el usuario, pero internamente se incorporan mecanismos de protección más avanzados para el tratamiento de las credenciales y la compatibilidad con entornos corporativos que requieren estándares de seguridad más exigentes.

Esta actualización contribuye a reforzar la protección de los accesos sin afectar al uso habitual de la aplicación.

¿Qué mejora con este cambio?

Mayor protección de las credenciales: las contraseñas se procesan con técnicas avanzadas de cifrado antes de ser verificadas.
Compatibilidad con entornos corporativos que requieren estándares de seguridad más exigentes.
Cumplimiento de normativas de seguridad empresarial (AAA - Autenticación, Autorización y Auditoría).

Para + información, consulta el artículo Nuevo acceso con cuenta Wolters Kluwer en a3asesor Business 360

Mejoras en el cumplimiento del Reglamento Antifraude (RRSIF)

1.- Cambios en el control de la asignación del tipo de empresa según el NIF

Se ha modificado el comportamiento de la asignación automática del tipo de empresa según el NIF para ofrecer una mayor flexibilidad en su gestión.

¿Qué cambia con esta versión?

El sistema sigue asignando por defecto el tipo de empresa según el NIF informado.
Se incorporan las letras E y J como identificadores de persona jurídica.
Si se necesita seleccionar un tipo de empresa diferente al propuesto automáticamente, la aplicación mostrará un aviso informativo, pero permitirá realizar el cambio.

2.- Mejora en el selector de empresas de las pantallas de registros RRSIF

A partir de esta versión, en los registros de facturación y eventos se mostrarán todas las empresas en las que se cumplan alguna de las siguientes condiciones:

Estar configuradas como VERI*FACTU.
Estar configuradas como No VERI*FACTU.
Estar configuradas como No acogido.
Disponer de, al menos, un registro de facturación o evento.

Esta mejora facilita la selección y gestión de empresas que tengan registros.

3.- Mejora del aviso al reenviar facturas a la AEAT

Se ha mejorado el mensaje mostrado al intentar reenviar a la AEAT facturas que no disponen de registro de facturación, porque fueron generadas antes de que la empresa se acogiera a VERI*FACTU.

"La factura [tipo/serie/número] no se puede reenviar, fue generada antes de que la empresa se acogiera a RRSIF".

Esta información permite identificar de forma más sencilla las facturas afectadas y el motivo por el que no es posible realizar el reenvío.

4.- Mejora en la gestión de Ley Antifraude al cambiar a la gama Solo Contabilidad (solo aplica a a3ERP)

Se ha optimizado el comportamiento de la configuración de Ley Antifraude al cambiar una empresa desde las gamas a3ERP Integral o Facturación a la gama Solo Contabilidad.

Dado que la normativa de Ley Antifraude únicamente afecta a los procesos de facturación, mantener una configuración previa de VERI*FACTU o No VERI*FACTU en empresas de Solo Contabilidad podía provocar avisos o comportamientos innecesarios.

A partir de esta versión, la aplicación ignora automáticamente esta configuración cuando detecta una empresa de la gama Solo Contabilidad, evitando incidencias relacionadas con firmas de eventos o certificados no necesarios para este tipo de licencias.

5.- Nueva opción para sincronizar el estado de las facturas VERI*FACTU

¿Qué permite esta novedad?
Consultar de nuevo en la AEAT el estado de las facturas VERI*FACTU seleccionadas y actualizar la información de a3ERP cuando corresponda.

Para ello, se incorpora el botón “Actualizar estados” en la selección de facturas de venta. Esta opción permite comprobar si la AEAT ha modificado posteriormente el estado de una factura “Aceptada” o “Aceptada con errores”, rechazada o ha habido un problema en la comunicación.

El botón aparece en las facturas de ventas cuando la empresa dispone de registros de facturación en modalidad VERI*FACTU. Permanece desactivado hasta que se selecciona al menos una factura.

Para información más detallada, pulsa aquí.

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6.- Nuevo recordatorio de configuración RRSIF

En las empresas jurídicas que todavía tengan pendiente o aplazada la configuración del RRSIF, cuando se aproxime la fecha límite de adaptación se mostrará un aviso informativo con cuenta atrás al acceder a la aplicación. Este recordatorio se mostrará una vez al día por usuario, indicará el tiempo restante para completar la adaptación y facilitará el acceso a la información necesaria para llevarla a cabo.

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