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Arca - Fattura Elettronica - Emissione documento TD22 estrazione beni da Deposito IVA

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Ultimo aggiornamento: Tempo di lettura 2 minuti
Documenti integrativi

    La fattura elettronica TD22 deve essere emessa quando si procede all’estrazione dal deposito IVA di beni precedentemente introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario o di immissione in libera pratica. 
    L'IVA deve essere gestita in modo diverso a seconda di come è stata introdotta la merce nel deposito e se chi la estrae è un soggetto uguale o diverso da chi l'ha introdotta. In caso di dubbi, vi raccomandiamo di sentire il vostro consulente fiscale. 

    La configurazione del documento TD22 deve essere la stessa di quella degli altri documenti di integrazione TD16-17-18-19 (vedi documento  Arca - Fattura Elettronica - Configurazione documento TD16-TD17-TD18-TD19): deve essere creato un nuovo tipo documento dove nella page fattura elettronica dovrà essere inserito il relativo codice TD22, qualora non presente ( o non già codificato per la gestione dei DI TD16/17/18/19) va codificata un'anagrafica cliente con gli stessi dati fiscali di quelli della propria ditta, inoltre non deve essere presente la causale contabile. Si consiglia di associare un contatore a parte specifico per questo documento

    Il documento deve essere inserito dal nodo documenti\ciclo attivo\fatture. Nella creazione di questo tipo documento verrà richiesto un codice fornitore che deve corrispondere al cedente estero della merce. La data documento dovrà essere quella in cui viene eseguita l'estrazione( <2.1.1.3 Data>)
    Nelle righe del documento dovranno essere inseriti i dati necessari all'assolvimento dell'imposta.

    Per la tipologia particolare di questo documento Integrativo è necessario per l'invio, impostare il  valore CC nel campo Soggetto Emittente, in Dati Aggiuntivi Fattura Elettronica, pagina Emittente del documento integrativo TD22/TD23 (riguardo altri dettagli la compilazione del campo, vedere il contenuto della pagina 59 delle Note di rilascio della versione 2/2021).

    Prima di salvare il documento, nel pulsante Dati Aggiuntivi Fattura Elettronica - Riferimenti - FT. collegate (blocco 2.16) è necessario inserire il numero dell'identificativo SdI nel caso la fattura di acquisto della merce sia transitata per SdI, altrimenti bisogna inserire i riferimenti del documento che certifica l'acquisto (fattura, bolletta doganale). 

    Una volta inserito tutti questi dati si potrà inviare la fattura allo SdI con la procedura standard di Arca

    Una volta controllata dallo SdI, la stessa fattura sarà ricevuta nella videate di "Ricevi fatture elettroniche". A questo punto sarà sufficiente registrarla in contabilità, eventualmente anche con la relativa registrazione di reverse charge a seconda del caso in cui sia stata acquistata o estratta la merce. 
     

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