How To
B.Point - Aziendale - Fattura con Ritenuta di Acconto
B.Point AziendaleB.Point Fatturazione Elettronica
Prima di emettere la fattura, seguire i passaggi sotto elencati:
- dalla scelta 41.1.2 Costanti Azienda, scheda Gestione Particolari, inserire il codice ritenuta acconto presente nella tabella dei codici IVA e la % di applicazione sull'imponibile (ad esempio i rappresentanti applicano la RA sul 50% dell'imponibile);
- sempre nei Costanti Azienda, scheda Conti Automatici inserire il conto contabile all'interno della campo Ritenuta d’acconto;
- dalla scelta 41.4.2 Costanti Clienti, richiamare il cliente e dalla scheda Gestioni Speciali, selezionare la casella il test Soggetto a Ritenuta Acconto;
- dalla scelta 41.8.3.1 Anagrafica articoli, dalla scheda Anagrafica abilitare la casella Soggetto a ritenuta d'acconto.
Il programma, in fase di emissione documenti, eseguirà il calcolo della ritenuta d’acconto, portando sul file XML l'importo da pagare al netto della ritenuta d’acconto.
Si precisa che dalla Gestione Vendite non è possibile emettere documenti con calcolo ritenuta Enasarco (vedi B.Point - Aziendale - Emissione documenti con provvigioni e Ritenuta Enasarco)
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