Come inserire dichiarazione d’intento nella fattura elettronica
In Fattura SMART, quando fatturi ad un esportatore abituale, devi indicare gli estremi della dichiarazione d’intento ricevuta nel blocco Altri dati gestionali (2.2.1.16) della fattura elettronica. Il Provvedimento n. 293390 del 28 ottobre 2021 stabilisce come riportare queste informazioni e supera le precedenti indicazioni delle FAQ dell’Agenzia delle entrate.
Di seguito trovi i passaggi per inserire la dichiarazione d’intento in Fattura SMART e richiamarla automaticamente in fattura.
Procedura in Fattura SMART
- accedi alla scheda anagrafica del cliente soggetto a dichiarazione d’intento
- DATA RICEVUTA TELEMATICA
- PROTOCOLLO DI RICEZIONE DELLA DI
Compilazione della fattura elettronica
- crea una nuova fattura elettronica
- aggiungi una riga con un codice IVA di natura N3.5
- dopo il campo IVA, seleziona la funzione DI (Dichiarazione d’intento)
4. Con la funzione attiva, il sistema inserisce automaticamente nel blocco Altri dati gestionali (2.2.1.16):
-
- TIPO DATO (2.2.1.16.1): INTENTO
- gli estremi della dichiarazione d’intento salvati nell’anagrafica cliente.
Per visualizzare gli Altri dati gestionali, seleziona l’icona dei tre puntini a destra della riga documento e poi Altri dati.
I dati saranno inclusi anche nel file XML inviato al SdI.
Tali dati verranno riportati nell’apposito blocco del file XML della fattura inviata al SdI.
