How To
Come rettificare integrazioni SdI per reverse charge ed estero
webdesk e Prodotti SMART
In Fattura SMART, se hai inviato allo SdI un documento integrativo errato per reverse charge o fatture estere, puoi correggerlo se il documento risulta Accettato. La rettifica consente di mantenere la coerenza dei dati fiscali già trasmessi.
Come effettuare la rettifica delle integrazioni SdI
Usa la funzione RETTIFICA disponibile in Fattura SMART per correggere integrazioni già inviate.
Il sistema ripropone automaticamente i dati del documento originario. Inserisci solo le variazioni necessarie, considerando che puoi modificare un numero limitato di elementi.
Dopo il salvataggio, nell’elenco delle integrazioni trovi una nuova riga con stato Da inviare a SdI.
Tipologie di rettifica disponibili
Rettifica a valore
Utilizza questa modalità se importi o imponibili trasmessi allo SdI non sono corretti. Puoi procedere in uno dei seguenti modi:
- emetti e invia un documento integrativo identico a quello da rettificare, con numero e data diversi, ma con importi negativi
- emetti e invia un documento integrativo con gli importi corretti
- emetti e invia un documento integrativo con importi positivi o negativi che compensano quanto già trasmesso
Esempio
Se invii un TD16 con imponibile 100 € al 22%, ma l’importo corretto è 150 €, genera una rettifica indicando una riga da 50 € al 22%.
Rettifica del tipo di documento
Utilizza questa modalità se il tipo di documento trasmesso è errato, ad esempio TD17 (servizi) invece di TD18 (merci). Segui questi passaggi:
- emetti un TD17 identico al precedente, con valori negativi, per annullare il documento errato
- emetti e invia il documento corretto, ad esempio TD18
Segui questi passaggi per correggere correttamente le integrazioni inviate allo SdI e mantenere la coerenza dei dati fiscali trasmessi.
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