How To
Gestione del codice NSO in fattura elettronica
webdesk e Prodotti SMART
Con Fattura SMART, se emetti fatture elettroniche verso enti del Servizio sanitario nazionale o soggetti obbligati, devi indicare correttamente il codice NSO (Nodo Smistamento Ordini). Una compilazione errata può causare il rifiuto della fattura o il mancato pagamento.
Inserimento del codice NSO nei dati della fattura elettronica
Utilizza questa modalità se il codice NSO riguarda l’intero documento:
- accedi alla sezione Dati aggiuntivi per la fattura elettronica
- nel campo Tipo dato, seleziona Ordine acquisto
- compila gli altri campi richiesti
- nel campo Commessa, inserisci il codice NSO nel formato #codiceNSO#
Le informazioni vengono riportate correttamente nel file XML della fattura elettronica, nella sezione dedicata all’ordine di acquisto.
Inserimento del codice NSO nei dati del singolo rigo
Procedi come di seguito:
- posizionati sul rigo interessato
- dal menù contestuale, seleziona Altri dati
- attiva la funzione Ordine acquisto (2.1.2)
- compila i dati richiesti
- nel campo Commessa, inserisci il codice NSO nel formato #codiceNSO#
Nella fattura elettronica le informazioni vengono riportate nella rispettiva sezione con, in questo caso, l'indicazione della linea della fattura relativa.
Nota bene
- Puoi compilare la sezione Altri dati anche per più righi della fattura.
- Non è consentita la presenza contemporanea dei dati di ordine di acquisto sia nei Dati aggiuntivi per la fattura elettronica sia negli Altri dati dei singoli righi.
Fattura SMART non gestisce la connessione con la piattaforma NSO e non assegna né distribuisce codici NSO.
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