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Movimenti IVA elaborati: come disabilitare i registri

B.Point Contabile
Ultimo aggiornamento: Tempo di lettura 2 minuti
SemplificataProfessionistiPrima Nota

    Quando in B.Point un movimento risulta Elaborato IVA, non puoi modificare completamente la fattura. In questo caso è necessario disabilitare temporaneamente i registri IVA, apportare la variazione e poi ripristinare la situazione iniziale.

    Di seguito trovi i passaggi operativi consigliati.

    Perché un movimento risulta Elaborato IVA

    Un movimento assume lo stato di Elaborato IVA quando è stata eseguita almeno una delle seguenti operazioni:

    • stampa effettiva dei registri IVA
      • ordinaria 11.2.1
      • semplificata 12.2.1
      • professionisti 13.2.1
    • stampa effettiva delle chiusure sequenziali
      • ordinaria 11.2.4
      • semplificata 12.2.4
      • professionisti 13.2.4
    • elaborazione della Dichiarazione IVA Annuale con recupero automatico dei dati (28.1)

    In presenza di Elaborato IVA, la variazione è consentita solo sulla parte contabile (ad esempio le contropartite).

    Disabilitazione dei registri IVA per modificare il movimento

    Per consentire la modifica del movimento devi disabilitare i registri IVA con questi passaggi:

    1. entra nella scelta Disabilita Registri:
      • ordinaria 11.14.6.1
      • semplificata 12.14.6.1
      • professionisti 13.14.6.1
    2. imposta i test come segue:

    disabilita registri

    • flag registro IVA S/N: S
    • mese/Trimestre da disabilitare: 99 (intero anno), valorizzando entrambi i test indipendentemente dal tipo di liquidazione
    • esercizio Co.Ge.: indica correttamente l’esercizio (ad esempio 25/25 se solare, 24/25 o 25/26 se a cavallo d’anno)
    Lascia Movimenti da data a zero: il sistema annulla automaticamente i dati di stampa presenti in Manutenzione registri per acquisti (2) e vendite (3).
    N.B.: non è possibile disabilitare un solo tipo di registro.
    Per le ditte che utilizzano il plafond, puoi riabilitare i registri IVA senza azzerare il prospetto, selezionando NO al messaggio di conferma.

    azzeramento plafond.png

    Conferma dopo aver inserito il codice dell’anagrafica. Non è necessario eseguire il ricalcolo dei progressivi contabili e cli/for, poiché l’operazione riguarda solo l’IVA.

    Variazione del movimento e ripristino

    Dopo la disabilitazione:

    1. varia la fattura interessata
    2. se necessario, esegui la Nuova stampa dei registri IVA
      Puoi stampare solo “a video” i periodi non modificati tramite la scelta Reg. Chiusure Sequenziali:
      • Ordinaria 11.2.4
      • Semplificata 12.2.4
      • Professionisti 13.2.4
    3. se hai disabilitato i registri per errore o non hai modifiche da riportare in stampa, evita la stampa e ripristina lo stato Elaborato IVA eseguendo:
      • scelta 11.14.14.2 Ricalcolo progressivi IVA, prestando attenzione al test Elaboraz. per aziende.
    ricalcolo progressivi iva

    Attenzione alla Dichiarazione IVA Annuale

    Verifica sempre se le modifiche incidono su una Dichiarazione IVA Annuale già elaborata o inviata, anche per anni precedenti. In tal caso potrebbe essere necessario rielaborare il modello e predisporre una dichiarazione correttiva o integrativa.



     

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