How To
Pro rata IVA: attivazione e storicizzazione dati
Genya Contabile
Gestisci il pro rata IVA in Genya impostando correttamente i dati e aggiornandoli nel tempo per mantenere coerenza nelle registrazioni contabili e nelle liquidazioni.
Attivazione del pro rata IVA
Per attivare il pro rata IVA:
- Accedi a Scheda cliente nella sezione Attività e dati contabili.
- Attiva l’opzione del pro rata.
- Inserisci la percentuale di detraibilità (valori da 0% a 99%).
Indicazioni utili:
- Inserisci 0% in caso di pro rata totale (nessuna detrazione).
- Lascia il campo vuoto se il pro rata non è applicato: il sistema considera automaticamente il 100%.
Gestione IVA indetraibile e giroconto
Per gestire automaticamente l’IVA indetraibile a costo:
- Attiva il flag Giroconto IVA a costo.
- Inserisci la data di inizio validità (non modificarla negli anni successivi).
Da questo momento, il sistema registra automaticamente il giroconto IVA a costo in ogni scrittura.
-
Attenzione:
- Se esistono registrazioni precedenti, in fase di salvataggio compare un avviso.
- Se sono presenti movimenti in prima nota, rientra nei movimenti per applicare la modifica.
Se l'opzione non è attiva:
- L’IVA indetraibile confluisce nel conto 640401 – pro-rata IVA indetraibile.
- Il giroconto viene effettuato solo in fase di validazione della liquidazione
Aggiornamento e storicizzazione del pro rata
Quando la percentuale del pro rata cambia:
- Aggiorna il valore nella sezione Attività e dati contabili.
- In fase di salvataggio, esegui la funzione Storicizzazione dati.
La storicizzazione permette di:
- mantenere i dati storici con la percentuale precedente;
- applicare la nuova percentuale dall’inizio dell’anno solare.
Nota importante:
- Se hai già validato delle liquidazioni, sbloccale e ricalcolale.
- Il pro rata segue sempre l’anno solare.
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