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Letzte Aktualisierung: Lesezeit 1 Minuten
Zahlungskonditionen

    Einführung

    Mit dem Dokument Zahlungskonditionen können Sie Zahlungskonditionen zentral für die Firma / den der bzw. firmenübergreifend für die Kanzlei (Standard) verwalten. Die Zahlungskonditionen für das Personenkonto hinterlegen Sie im Kunden- und Lieferantenstamm.

    Dokument öffnen: Mandant / Firma -> Register Dauerakte / Stammdaten -> Register Jahresunabhängig/Dauerakte -> Register Grundlagen Rechnungswesen -> Register Stammdaten (OP-Buchhaltung) -> Zahlungskonditionen öffnen Dokument neu anlegen: Mandant / Firma -> Kontextmenü Neu -> Untermenü Neues Dokument oder Registerkarte Start -> Symbol akte stammdaten zahlungskonditionen image4.png Neues Dokument -> Dialog Dokument hinzufügen -> Register Stammdaten | Rechnungswesen -> Register Stammdaten OP-Buchhaltung -> im mittleren Bereich Eintrag Zahlungskonditionen -> Doppelklick oder Eintrag markieren -> Schaltfläche OK

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