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Letzte Aktualisierung: Lesezeit 1 Minuten
Zahlungserinnerung

    Einführung

    Im Dokument Zahlungserinnerung werden alle fälligen Posten aufgelistet, die noch nicht angemahnt wurden. Das Druckdatum wird für jeden OP-Satz gespeichert. Dieser Posten wird nicht erneut auf der Zahlungserinnerung ausgegeben, wenn Sie eine weitere Zahlungserinnerung für den Kunden ausgeben. Mit der Ausgabe der Zahlungserinnerung wird die Mahnstufe der betreffenden Posten nicht verändert.

    Wahlweise können Sie eine Vorschlagsliste oder die Zahlungserinnerung drucken. Für die Erstellung können Sie individuelle Druckvorlagen verwenden. Die Zahlungserinnerungen können Sie auch per E-Mail versenden.

    Dokument öffnen: Mandant / Firma -> Register Dokumente /Jahresakte -> Register Rechnungswesen -> Register OP Buchhaltung -> Zahlungserinnerung öffnen

    Dokument neu anlegen: Mandant / Firma -> Kontextmenü Neu -> Untermenü Neues Dokument oder Registerkarte Start -> Symbol akte op buchhaltung zahlungserinnerung image4.png Neues Dokument -> Dialog Dokument hinzufügen -> Register Rechnungswesen -> Register OP-Buchhaltung -> im mittleren Bereich Eintrag Zahlungserinnerung -> Doppelklick oder Eintrag markieren -> Schaltfläche OK

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