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Sachgebiet Umsatzsteuer-Voranmeldung (AKTE und SBS Rewe neo®)

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Letzte Aktualisierung: Lesezeit 2 Minuten
Umsatzsteuer-Voranmeldung

    Sachgebiet Umsatzsteuer-Voranmeldung (AKTE und SBS Rewe neo®)

    Wie können die Kontenzuordnungen zu den Formularfeldern in der UStVA kanzleiweit geändert werden?

    Die mandantenübergreifende Pflege der Kontenzuordnungen für die UStVA erfolgt in der Zentralakte (Zentrale Stammdaten) im Dokument Kontenzuordnungsrahmen. Über die Dokumenteigenschaften können Sie die Auswahl auf Umsatzsteuer-Voranmeldung, das Jahr und Ihren Kontenrahmen einschränken. Anschließend können Sie per Doppelklick im Arbeitsbereich des Dokuments den Bearbeitungsdialog für die entsprechenden Zeile der Umsatzsteuervoranmeldung aufrufen und die Änderungen firmen-/mandantenweit durchführen. Die Änderungen wirken sich bei allen Mandanten/Firmen aus, die den entsprechenden Kontenrahmen verwenden, wenn bei diesen für die entsprechende Zeile der Umsatzsteuervoranmeldung keine mandanteneigene Kontenzuordnung gespeichert wurde.

    Die individuelle Bearbeitung im Dokument Kontenzuordnungsrahmen ist nur möglich, wenn der entsprechende Kanzleikontenrahmen in der Zentralakte (Zentrale Stammdaten) im Dokument Kontenrahmen Servicefunktionen nicht für die Bearbeitung gesperrt ist.

    Wie wird eine berichtigte UStVA erstellt?

    Öffnen Sie hierzu das Dokument Umsatzsteuer-Voranmeldung. Im Menü Bearbeiten wählen Sie den Eintrag Berichtungen aus. Rechts neben dem Formular wird die Rubrik Berichtungen eingeblendet. Hier klicken Sie auf das Symbol Neue Berichtigung erzeugen. Das Formular erhält dadurch die Kennung Berichtigung (Feld 10). Nun können Sie über das Menü Extras (Daten) / Fibu-/Bilanzdaten die Werte einlesen.

    Wie werden die Kontenzuordnungen für die Formularfelder in der UStVA aktualisiert?

    Die Pflege der Kontenzuordnungen im Formular der Umsatzsteuer-Voranmeldung ist Bestandteil des Kontenrahmen-Abgleichs, der automatisch (durch Updateinstallation) oder manuell gestartet wird.

    Wenn im Rahmen der Updates kein Kontenrahmen-Abgleich durchgeführt werden soll, kann im Dokument Kontenrahmen Servicefunktionen für den jeweiligen Kanzlei-KR über den Menüpunkt Bearbeiten | Alle Kontenzuordnungen für Steuerfelder auf Standard zurücksetzen (Standardsteuerzuordnungen) diese Kontenzuordnung aktualisiert werden.

    Beachten Sie, dass sich dieser systemseitige Abgleich direkt innerhalb der Mandanten nur auf die Zeilen der Umsatzsteuervoranmeldung auswirkt, für die im Formular keine mandanteneigenen Kontenzuordnungen gespeichert sind.

    Wie erfolgt die Berechnung der Sondervorauszahlung in der UStVA-Dezember sowie die Ermittlung der Sondervorauszahlung (1/11) im Antrag für Dauerfristverlängerung?

    Die Sondervorauszahlung für Dauerfristverlängerung ergeben sich aus den Werten, die im Dokument Dauerfristverlängerung des Vorjahres gespeichert sind. Diese Werte lesen Sie in das Dezember - Formular der Umsatzsteuervoranmeldung ein, indem Sie im Menü Extras (Daten) | USt-Daten den Eintrag Sondervorauszahlung einlesen anklicken.

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