Opgaaf ICP

Invoer ICP op basis van btw-code

De btw-code voor ICP kan gebruikt worden in alle verkoopboekingen in Twinfield:

• Handmatige invoer,
• Facturatie (de verkoopmodule en Classic facturatie)
• Geïmporteerde boekingen (via het Bestandsbeheer of webservices).

Als de btw-code ICP wordt gebruikt in een boeking, dan moeten ook de volgende gegevens worden ingevuld:

• Btw-nummer van de debiteur - Dit kan worden ingevuld op de stamgegevens van de debiteur.
• Landcode van de debiteur - Dit kan worden ingevuld op de stamgegevens van de debiteur.
• Type: goederen of diensten. Dit wordt tijdens de invoer van de boeking gevraagd.
  • Als er sprake is van een vast uitvoeringstype, dan kan dit op de grootboekrekening worden ingesteld:
    • Ga naar Financiële Professionals > Dimensies > Winst & Verlies > Kies de grootboekrekening en ga naar de tab 'Koppelingen'.

• Bij diensten wordt de (uitvoerings)datum gevraagd.
• Bij goederen wordt deze datum niet gevraagd, de datum betreft altijd de factuurdatum.

Aanmaken en verzenden ICP-aangifte

De aangifte aanmaken: 

1. Ga naar Btw > ICP
2. In dit scherm wordt overzichtelijk de status van de aangiften per aangiftetijdvak gegeven van alle elektronische aangiften.
   • Klik op de oranje ster achter het betreffende tijdvak om een nieuwe aangifte aan te maken.
   • Als de aangifte is aangemaakt, verandert de status van "niet aangemaakt" in "aangemaakt"
   • Hier wordt ook de gebruikerscode van degene die de aangifte heeft aangemaakt, het tijdstip van aanmaken en het totaal te betalen of te ontvangen bedrag vermeld.

Tip: Dit overzicht komt overeen met het overzicht van de btw-aangifte. Voor toelichting van de elementen, zie: Btw-aangifte

Bewerken en controleren van de ICP-aangifte:

1. Kies het potloodje achter de gewenste aangifte.
2. Contact: een overzicht van alle bedrijfsgegevens zoals in de administratie-instellingen zijn vastgelegd.
   1. Als de gegevens eenmalig gewijzigd moeten worden: klik op het slotje achter de regel om deze te kunnen bewerken.
   2. Tip: wijzig de gegevens in de administratie-instellingen zodat deze in een volgende aangifte direct goed staan.
3. Correctie: hier kunnen wijzigingen in de aangifte worden gemaakt. Kies [Opslaan] om de wijzigingen vast te leggen.
4. Prestaties: het totaal van de ICP-leveringen in het betreffende tijdvak. Hierin worden de correcties niet getoond.
5. Voorraad op afroep: Deze categorie is toegevoegd ten behoeve van de belastingwetgeving. Hiervoor is een tab toegevoegd in de instellingen en het veld is toegevoegd aan het ICP rapport.
6. Correcties voorraad op afroep: voor het maken van wijzigingen op de voorraad op afroep.

Rapport bekijken: dit is de te versturen of verstuurde opgaaf ICP.

ICP-rapportage

De opgaaf ICP kan op administratieniveau worden ingezien.

1. Ga naar Rapporten > Rapporten > Btw.
2. Het standaardrapport Btw-analyse toont ook boekingen met de btw-code ICP.
3. Het rapport ICP-aangifte status toont de status van de ICP-aangifte per administratie in de geselecteerde periode.
   • Via Btw > Documentbeheer kan het Type ICP worden gekozen.