Certificazione Unica
Gestione della Certificazione Unica, dalla compilazione alla trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate.
Ultimo aggiornamento: Genya Dichiarazioni Fiscali
Risolvere errore codice fiscale in dichiarazioni CU e 770
Il documento spiega come risolvere il problema di invio telematico scartato quando un codice fiscale indicato nella CU o nel Modello 770 non è presente negli archivi dell’Anagrafe Tributaria, spesso a causa di omocodia. Si consiglia di sincronizzare i dati, eliminare le CU inviate, richiedere il certificato di attribuzione del codice fiscale per verifiche e rettifiche, e infine generare un nuovo file da trasmettere come primo invio. In caso di errori nei dati, il sostituto deve rivolgersi all’Agenzia delle Entrate per la variazione.
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Inserimento ritenute e contributi per clienti senza contabilità
Il documento spiega come registrare ritenute e contributi in Genya, anche senza gestire la contabilità cliente. Si indica di accedere alle applicazioni dedicate CU o 770, inserire nuovi movimenti tramite la griglia "Verifica ritenute", compilare le sezioni richieste, modificare o eliminare movimenti esistenti e gestire i fornitori tramite l'apposita funzione, con la possibilità di aggiungere, modificare o eliminare fornitori. L’inserimento è bloccato se è attivo il mandato di contabilità per l’anno in corso. I dati inseriti confluiscono nei modelli Certificazione Unica e 770.
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Controlli per soggetti non riportati nella Certificazione Unica
Il documento guida alla verifica in Genya per correggere l'assenza di un percipiente nella Certificazione Unica. Suggerisce di controllare l'anagrafica del fornitore, assicurandosi di inserire tutti i dati, incluso il codice fiscale, e selezionare la casella "Soggetto a ritenuta" anche per contribuenti minimi o forfettari. Inoltre, si raccomanda di completare correttamente la gestione della ritenuta e verificare che il pagamento della fattura sia registrato nell'anno di competenza, inclusi i casi di contabilità semplificata con opzione comma 5.
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Come inviare una Certificazione Unica sostitutiva
Il documento spiega come inviare una CU sostitutiva con Genya. I passaggi includono: creare una nuova dichiarazione selezionando "Sostituzione" e il modello di riferimento; eliminare manualmente le certificazioni non da sostituire; correggere i dati nella sezione specifica inserendo il Protocollo Identificativo e il Protocollo della singola CU; infine correggere le informazioni necessarie e procedere con l'invio della CU sostitutiva. Viene inoltre fornita un'immagine esplicativa.