Documenti integrativi
Documenti per la gestione e trasmissione delle autofatture e integrazioni IVA con Tipo Documento (TD) secondo normativa vigente.
Ultimo aggiornamento: ArcaEvolution Documenti e Magazzino
Arca - Fattura elettronica - Ricevuta nota di accredito riferita a fatture che prevedono un integrazione TD16-TD17-TD18-TD19
Come gestire in Arca una nota di accredito relativa a fatture con integrazione TD16, TD17, TD18 o TD19, inviando allo SdI un documento integrativo con importi a segno negativo.
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Arca - Fattura Elettronica - Emissione documento TD22 estrazione beni da Deposito IVA
Configurazione ed emissione in Arca della fattura elettronica TD22 per l’estrazione di beni da deposito IVA, con compilazione dei dati richiesti e invio allo SdI.
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Configurazione documenti TD16-TD17-TD18-TD19 e altri TD
Il documento descrive la configurazione e l’utilizzo dei tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19 e TD28 in ARCA per inviare all’Agenzia delle Entrate dati per la bozza della dichiarazione annuale IVA senza generare registrazioni contabili. Si spiega come creare codici documento dedicati, configurare la fattura elettronica, e impostare un cliente fittizio che rappresenta l’azienda stessa per la corretta compilazione del cessionario/committente nei file XML. Il cedente è chi ha emesso la fattura in reverse charge, mentre il cessionario è chi fa l’integrazione. Sono forniti link per approfondimenti operativi.
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Autofattura: creazione automatica di integrazione da documento fattura di acquisto
L'articolo descrive come generare automaticamente il documento di autofattura (TD16, TD17, TD18, TD19) da una fattura di acquisto fornitore per l'invio allo SDI. Dopo il salvataggio della fattura, è possibile creare un'integrazione compensativa se sono presenti righe con reverse charge. Si possono configurare opzioni per dettaglio/riepilogo IVA, gestione spese e scelta automatica del tipo documento, soprattutto per fornitori esteri. Il documento generato deve corrispondere alla registrazione contabile di cessione compensativa presente in prima nota, garantendo la coerenza dei dati IVA. Sono forniti riferimenti a ulteriori guide di configurazione.
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Autofatture: creazione manuale di un'integrazione TD16-TD17- TD18-TD19
Il documento spiega come creare manualmente un documento di integrazione TD16, TD17, TD18 o TD19 in ARCA per invio allo SdI, utile in casi di reverse charge o autofatturazione senza fattura elettronica di acquisto. La procedura prevede la creazione del tipo documento, l’inserimento del codice fornitore, la compilazione delle righe e il collegamento al documento originale tramite numero e data. Infine, si salva e si invia allo SdI come una normale fattura di vendita. Sono disponibili link per approfondimenti sulla configurazione e gestione dei documenti di integrazione.
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Arca - Fattura Elettronica Passiva - Ricezione fatture elettroniche fornitore - Nuovo schema fatture elettroniche e note di variazione - Tipologie documento TD - Codici natura N - Ritenute e Enasarco RT
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche per la fatturazione elettronica alla versione 1.6.1, attiva dal 1° ottobre 2020, con transizione fino al 31 dicembre 2020 per la versione precedente 1.5. Il sistema Arca è stato adeguato per accettare i nuovi file XML, introducendo nuove tipologie di documento (TD16-TD27), codici natura IVA ampliati e nuovi codici per ritenute e contributi (incluso ENASARCO). Dal 1° gennaio 2021 sarà obbligatorio usare il nuovo schema. Le modifiche sono state integrate tramite HotFix_5758.3 per la versione 2/2020 di Arca.
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Arca - Fattura Elettronica - Ricezione autofatture integrazione
L'articolo spiega come registrare in Arca le autofatture elettroniche TD16, TD17, TD18 e TD19 ricevute dopo l'invio allo SDI. Per TD17 e TD19, emesse a seguito di acquisti esteri, è possibile collegarle alla relativa registrazione di fatture estere tramite la funzione di collegamento a file XML. Per i documenti TD16, invece, non è possibile questo collegamento poiché il file XML è già emesso dal fornitore italiano; tali documenti vanno archiviati nel DMS, anche in modo massivo tramite le configurazioni della ricezione fatture elettroniche. Vengono forniti inoltre link a contenuti correlati per ulteriori approfondimenti.
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Arca - Fattura elettronica Attiva - Emissione documento TD27
Il documento descrive l'uso del tipo documento TD27 per trasmettere al Sistema di Interscambio (SdI) le fatture relative a cessioni gratuite di beni rilevanti IVA o autoconsumo ai sensi del d.P.R. n. 633/72. È consentita la numerazione identica a quella delle normali fatture di vendita. Si consiglia di creare una fattura di vendita intestata al proprio codice cliente, inserendo il TD27 nei dati aggiuntivi. Prima dell'invio, è possibile verificare il tipo documento tramite l’anteprima del file XML in Arca.
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Arca - Fattura elettronica - Emissione documento TD28
La guida dell'Agenzia delle Entrate spiega che il tipo documento TD28 serve per segnalare operazioni passive estere con errata applicazione del reverse charge, inclusi fornitori non residenti identificati in Italia. Il TD28 non regolarizza l’IVA, ma assolve all’obbligo di comunicazione transfrontaliera. L’anagrafica del fornitore deve riportare dati esteri anche se ha partita IVA italiana; altrimenti la fattura viene scartata. È possibile configurare e inserire manualmente o duplicare il documento TD28 tramite il software Arca, seguendo le indicazioni specifiche fornite nei link associati.
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Arca - Fattura elettronica - Emissione documento TD29
Il documento illustra l’introduzione del tipo documento TD29 per segnalare all’amministrazione finanziaria la mancata ricezione o irregolarità di fatture entro 90 giorni, evitando sanzioni. Il TD29 è una mera comunicazione senza implicazioni IVA, ma richiede specifici dati sugli acquisti. Rimane distinto dal TD20, riservato ad autofatture per regolarizzazioni particolari. Viene descritto come configurare, generare e trasmettere il TD29 tramite SDI, con dettagli tecnici e requisiti di compilazione secondo la guida ufficiale Agenzia Entrate versione 1.10. Infine, si evidenzia la necessità di indicare numero e data della fattura collegata.