Corrispettivi SMART
Consulta flussi operativi, istruzioni e documenti per importare e inviare i corrispettivi allo studio.
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Inserimento manuale del registro Corrispettivi SMART
Il documento descrive come inserire manualmente un registro dei corrispettivi, giorno per giorno, selezionando anno, mese e registratore telematico. Vengono illustrate le modalità di compilazione dei campi giornalieri, come aliquota IVA, attività, reparto, importi (totale ivato, importo parziale, imposta, ammontare) e tipi di incasso. È possibile aggiungere ulteriori aliquote o indicare giorni senza incasso o inattivi tramite un menu contestuale. La tabella mostra i totali mensili e i dati vanno salvati per conferma. Sono disponibili anteprime XML standard e arricchito per verifica dei dati.
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Import dei corrispettivi elettronici per attività articolo 36
Il documento descrive l'importazione dei corrispettivi telematici multiattività secondo l'art.36, suddivisi per Codice Attività tramite file XML dal Registratore Telematico. L'importazione utilizza la tabella «Attività Articolo 36» per associare i dati alle attività secondarie, mostrando i corrispettivi per ciascuna attività e gestendo i pagamenti solo sull'azienda principale, causando doppia registrazione automatica. I codici di disattivazione 97, 98 e 99 limitano l'uso della funzione CG a sola visualizzazione, mentre la manutenzione si effettua in MP. La procedura gestisce anche corrispettivi a scorporo e ventilazione, richiedendo la verifica di parametri contabili per il corretto giroconto.
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Esiti della consegna dei corrispettivi
Il documento descrive i controlli effettuati da B.Point durante l'importazione di consegne contenenti file XML dei corrispettivi elettronici. Le consegne vengono accettate o respinte in base a verifiche di coerenza e completezza. I motivi di scarto includono errori nella configurazione aziendale, assenza di associazioni corrette, mancanza di codici IVA o codici errati, squadrature IVA, file ZIP danneggiati o vuoti, file XML non validi, incongruenze nelle date o discrepanze nei dati fiscali. Al primo errore l'intera consegna viene respinta e riproposta per correzioni e nuovo invio.
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Corrispettivi SMART: Flusso Operativo
Il documento descrive Corrispettivi SMART, un servizio webdesk per importare, gestire e integrare i corrispettivi elettronici dal portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate. Permette di configurare tipi di incasso, reparti e registratori telematici, importare dati tramite TuttoTel o file XML, gestire i registri mensili, modificarli e consegnarli al professionista per la contabilizzazione in B.Point. È possibile anche inserire manualmente registri. Sono fornite istruzioni passo passo e link a guide approfondite per ogni fase del processo.
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Consegna registro Corrispettivi SMART allo studio
Il documento illustra come inviare i registri dei corrispettivi al professionista tramite Corrispettivi SMART, con due modalità: automatica o manuale. Per la consegna automatica, si imposta il giorno e la periodicità (default 8 del mese, mensile) e i registri vengono inviati se sono nello stato "Pronto per la consegna". La consegna manuale prevede di impostare manualmente lo stato dei registri e inviarli interamente. Una volta consegnati, i registri non possono essere modificati o eliminati se non dopo aver annullato la consegna tramite apposita funzione.
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Come gestire prelievo e invio dei corrispettivi telematici
La release 15.4.3 consente il prelievo e l'invio automatico a Corrispettivi SMART dei corrispettivi elettronici dall'Agenzia delle Entrate, inclusi registratori telematici, server RT, fase transitoria, distributori automatici (importati in TuttoTel, ma non gestiti da Corrispettivi SMART) e corrispettivi caricati via web. Il flusso operativo prevede: download elenco soggetti delegati, inserimento credenziali amministratore e funzione "Preleva ed invia" per il trasferimento e archiviazione automatica dei dati per la contabilizzazione.
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Come attivare Corrispettivi SMART
La guida spiega come attivare il servizio Corrispettivi SMART su Webdesk. I passaggi includono l’accesso alla piattaforma, l’abilitazione del servizio tramite "Gestisci clienti", l’acquisizione dei dati dal gestionale (obbligatoria alla prima attivazione), la gestione dei dati operatore (conferma o creazione nuova), e il completamento della procedura tramite il ritorno al passo 2. Il servizio si abilita automaticamente senza ulteriori accessi a "Gestione operatori". Sono forniti riferimenti a ulteriori risorse correlate per approfondimenti.
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Acquisizione corrispettivi elettronici: Flusso Operativo
Il documento descrive la funzione di importazione e contabilizzazione dei corrispettivi elettronici trasmessi dai Registratori Telematici all’Agenzia delle Entrate tramite B.Point e Corrispettivi SMART. Spiega quando utilizzare la funzione, le scadenze non specifiche, e dettagli passo-passo per attivazione, preparazione dati, configurazione parametri, acquisizione consegne, gestione associazioni e controlli, manutenzione dati e gestione degli esiti. Sono inoltre trattati casi particolari come multiattività, sconti, resi, omaggi e Ticket Restaurant, con riferimenti ad articoli dedicati per approfondimenti.