Documentos compra
Registro, seguimiento y gestión de pedidos, albaranes y facturas recibidas.
Última actualización: a3ERPa3asesor Business 360
Cómo configurar documentos y gestionar facturas: guía
Esta guía ofrece instrucciones para configurar documentos empresariales y gestionar diferentes tipos de factura, incluyendo numeración y ajustes contables. Se abordan tareas clave como la configuración previa, parametrización, cambio de ejercicio y operativas específicas para facturas borrador, rectificativas, anticipos, ejecución de obra con inversión del sujeto pasivo, facturas intracomunitarias, importaciones y suplidos. También proporciona enlaces detallados para cada tipo de factura y sus procesos, facilitando un manejo adecuado y conforme a normativas fiscales.
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Procedimiento para hacer abonos o facturas rectificativas
Esta guía explica cómo registrar un abono o factura rectificativa en tres métodos: 1) factura rectificativa desde la factura origen usando el botón "Rec. abono"; 2) factura rectificativa manual creando una factura nueva con importe negativo y vinculándola a la factura a rectificar; 3) factura rectificativa manual por periodo indicando el periodo a rectificar. Se resalta la necesidad de asignar una numeración propia para estos documentos, pudiendo configurarse una serie específica para abonos. El proceso incluye opciones para detallar motivos y facturas vinculadas para mantener claridad y cumplimiento legal.
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Facturas intracomunitarias: cómo añadir datos del proveedor
Esta guía explica cómo introducir una factura de compra intracomunitaria en a3ERP. Es necesario registrar al proveedor con su NIF sin letras del país y seleccionar “NIF/IVA” como tipo NIF. Se debe indicar el país en la dirección fiscal y elegir uno de los tres tipos de adquisiciones intracomunitarias disponibles en el tipo de operación. En las líneas de factura, se selecciona el tipo de IVA correspondiente. Si se usa un proveedor genérico, se deben ingresar manualmente su NIF, tipo NIF y país en la opción "Datos del proveedor".