Documentos compra
Registro y gestión de documentos y facturas de proveedores.
Última actualización: a3facturaa3innuva Facturación
Ticket de gasto: cómo crearlo y añadir el justificante
Esta guía explica cómo crear un ticket de gasto en a3factura. Primero, accede a "Gasto" y selecciona "Nuevo" en "Ticket de Gasto". Luego, completa los campos requeridos (fecha, actividad, importe, tipo de gasto, banco, anotaciones) y guarda el ticket. Para adjuntar el justificante, tras guardar el ticket, haz clic en el icono de cámara y selecciona la imagen correspondiente, que quedará vinculada al ticket y podrá visualizarse fácilmente. La explicación incluye imágenes y una demostración paso a paso del proceso en la aplicación.
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Ticket de gasto o factura simplificada
El documento explica cómo gestionar tiquets de gasto o facturas simplificadas en a3innuva Facturación. Detalla el acceso a la opción "Tiquet de gasto", y describe los procesos para dar de alta, modificar, eliminar y exportar tiquets. Para el alta, se indican pasos para ingresar datos del ticket y adjuntar imágenes. También se mencionan herramientas para editar y borrar entradas. Finalmente, se explica cómo exportar los tiquets a Excel para generar un listado completo. El contenido incluye imágenes ilustrativas y enlaces directos a cada sección.
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Gestión de los Albaranes de compra
Este documento explica cómo gestionar albaranes de compra en una aplicación, incluyendo su creación, facturación, modificación y eliminación. Se detalla el proceso para dar de alta un albarán, seleccionando proveedor, añadiendo detalles y líneas de productos, y completando información fiscal y de pago. También se indica cómo facturar albaranes completos, modificar solo aquellos que no estén en "Circuito" y eliminar los albaranes no en "Circuito". Se incluyen imágenes ilustrativas para cada paso y consideraciones importantes para un correcto manejo de los albaranes.
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Facturas de compras
Esta guía explica cómo gestionar facturas de compras en el sistema. Detalla el acceso a la sección "Gastos" y la opción "Compras" para dar de alta nuevas facturas, modificarlas o eliminarlas. Para dar de alta una factura, se puede iniciar desde "Gastos" o desde la barra de acciones, seleccionando proveedor, completando detalles como fecha, número y líneas de factura. También se puede acceder a "Información ampliada" para datos fiscales, IRPF, pagos y condiciones. Finalmente, se indica cómo guardar y adjuntar archivos relacionados a las facturas, y cómo modificar o eliminar facturas existentes.
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Facturas de suministros
Este documento guía sobre cómo gestionar facturas de suministros en un software, detallando cómo acceder a "Gastos" y seleccionar "Suministros". Explica el alta de facturas mediante dos métodos, la selección o creación del proveedor, y el registro de detalles y líneas de la factura. También cubre la sección de información ampliada con datos fiscales, IRPF, pagos y condiciones. Indica cómo guardar la factura y adjuntar archivos relacionados. Finalmente, describe el proceso para modificar y eliminar facturas desde la lista mediante los iconos correspondientes en la barra de acciones.
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Gestión de los Pedidos de compra
Este documento explica cómo gestionar pedidos de compra en una aplicación, cubriendo cinco procesos clave: alta, facturación, modificación, eliminación y recepción de pedidos. Detalla cómo crear un pedido desde el menú "Gastos/Pedidos", seleccionar proveedores, ingresar detalles y líneas de productos, y usar la información ampliada para condiciones fiscales y de pago. También describe cómo facturar pedidos generando albaranes totales o parciales, y la posibilidad de modificar o eliminar pedidos según su estado. El documento incluye imágenes y pasos para facilitar el uso de cada función dentro de la aplicación.