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Gestionar facturas de compras: alta, cambios y eliminación
Este documento explica cómo gestionar facturas de compras en el sistema. Indica el acceso a través de "Gastos" > "Compras" y detalla: creación de facturas desde la opción "Nuevo" o icono "+", selección o creación de proveedor, ingreso de detalles de la compra, líneas de factura y opción de información ampliada (fiscal, IRPF, datos de pago y condiciones). También describe cómo modificar facturas seleccionándolas y usando el icono editar, así como cómo eliminarlas mediante el icono eliminar en la barra de acciones. Incluye imágenes ilustrativas para cada paso.
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Parametrizar tipo de operación para registrar facturas
El documento explica cómo definir el tipo de operación en el registro de facturas en a3factura. Se puede parametrizar el tipo de operación por defecto desde la configuración general de la empresa para facturas de ventas y compras. También es posible asignar un tipo específico a clientes o proveedores desde sus respectivas fichas en las secciones de facturación. Finalmente, el tipo de operación puede modificarse individualmente para cada factura mediante un ícono en la ficha de la factura, permitiendo personalizar cada caso según necesidad.
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Ticket de gasto: cómo crearlo y añadir el justificante
Esta guía explica cómo crear un ticket de gasto en a3factura. Primero, accede a "Gasto" y selecciona "Nuevo" en "Ticket de Gasto". Luego, completa los campos requeridos (fecha, actividad, importe, tipo de gasto, banco, anotaciones) y guarda el ticket. Para adjuntar el justificante, tras guardar el ticket, haz clic en el icono de cámara y selecciona la imagen correspondiente, que quedará vinculada al ticket y podrá visualizarse fácilmente. La explicación incluye imágenes y una demostración paso a paso del proceso en la aplicación.
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Ticket de gasto o factura simplificada
Este documento explica cómo gestionar tiquets de gasto o facturas simplificadas en a3factura. Detalla el acceso a la función, el alta de nuevos tiquets (incluyendo cómo completar datos y adjuntar imágenes), modificar y eliminar tiquets existentes, y exportar la información a Excel. Se describen los pasos para cada acción junto con imágenes ilustrativas y menciona la tabla de tipos de gastos disponible.
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Vídeo: cómo crear una factura de compra o suministro
Este documento explica cómo generar una nueva factura de compra o suministro en a3factura. Detalla el proceso de completar datos del proveedor o acreedor, productos o servicios, y ampliar información si es necesario. Indica que para crear la factura se debe acceder al apartado "Gastos" y se pueden dar de alta desde las ventanas "Suministros" o "Compras". Además, contiene un video tutorial que muestra el paso a paso para realizar este procedimiento.
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Pedidos de compra
Esta guía explica cómo gestionar pedidos de compra en una aplicación, abarcando la creación, facturación, modificación y eliminación. Se detalla el proceso para dar de alta un pedido, incluyendo selección de proveedor, detalles y líneas de productos, además de información ampliada fiscal y de pago. También se describe cómo facturar pedidos en albaranes completos o parciales, modificar pedidos existentes y eliminar pedidos, con imágenes y pasos claros para cada función, facilitando una gestión eficiente y organizada de pedidos de compra dentro del sistema.
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Facturas de suministros
Este documento explica cómo gestionar facturas de suministro en un sistema contable. Detalla el proceso para dar de alta facturas desde el apartado "Gastos" > "Suministros", incluyendo selección o creación del proveedor, ingreso de detalles de la factura, líneas de suministro y opciones avanzadas como fiscalidad e IRPF. Además, se describe cómo modificar o eliminar facturas existentes mediante iconos de acción. Incluye imágenes ilustrativas para cada paso, facilitando la correcta administración y registro de facturas de suministros o servicios en el sistema.
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Adjuntar archivos a facturas de compra o suministro
Este documento explica cómo adjuntar documentos o imágenes a facturas de compras o suministros desde dos lugares: la opción general de compras/suministros y el detalle específico de cada factura. Se describe el proceso paso a paso, incluyendo seleccionar la factura, usar el icono de adjuntar, buscar y abrir el archivo a vincular. Además, detalla cómo visualizar o eliminar documentos adjuntados, tanto desde la vista general como desde el detalle de la factura, facilitando la gestión y consulta de archivos relacionados con las facturas.
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Albaranes de compra
Este documento detalla el proceso de gestión de albaranes de compra en una aplicación, incluyendo su alta, facturación, modificación y eliminación. Explica cómo acceder a la opción "Gastos / Albaranes", crear un nuevo albarán ingresando datos del proveedor y detalles del documento, añadir o borrar líneas de productos, y utilizar la información ampliada. También describe cómo facturar albaranes completos, modificar albaranes no en "Circuito" y eliminarlos, enfatizando que los albaranes en "Circuito" no pueden editarse ni eliminarse. Incluye imágenes ilustrativas para cada paso.
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Exportar a Excel un resumen de albaranes de compra y venta
Este documento explica cómo exportar un resumen de albaranes de compra y venta a Excel desde el apartado "Albaranes". Se puede aplicar filtros de búsqueda, como rango de fechas o cliente/proveedor, para seleccionar los albaranes específicos. Tras filtrar y seleccionar, se utiliza el icono de exportar para generar el archivo Excel, que puede abrirse o guardarse según se desee. Si no se aplican filtros, se exportan todos los albaranes visibles. El proceso es igual para albaranes de compra y venta.