Anagrafica Ditta
Esplora i contenuti per la configurazione e l’aggiornamento delle informazioni anagrafiche e contabili della ditta in B.Point Paghe.
Ultimo aggiornamento: B.Point Paghe
Gestione centri di costo aziendali e collegamento ai lavoratori
Il documento illustra i passaggi per creare e gestire i centri di costo aziendali in B.Point Paghe. Si descrive come configurare i reparti a più livelli per rappresentare la struttura organizzativa e migliorare l’analisi dei costi. Successivamente, spiega come assegnare i centri di costo ai lavoratori tramite la gestione dipendenti, garantendo una corretta attribuzione dei costi. Vengono forniti esempi pratici con immagini e indicazioni passo-passo.
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Caricamento PAT INAIL in Gestione ditta
La guida spiega come caricare un codice PAT INAIL nel software B.Point Paghe. I passaggi principali includono l'accesso a Gestione Ditta (scelta 31.01.01), l'inserimento del Codice Ente 3-INAIL con Nr. progressivo 1, e la compilazione dei campi relativi alla voce tariffa 2019 e al tasso infortunio M.P. Viene specificato che alcuni campi sono obsoleti e devono restare vuoti. Infine, si evidenzia che le informazioni inserite nella sezione Enti Previdenziali appaiono anche nella Gestione Autoliquidazione (scelta 65.02.01) sotto "PAT INAIL". Sono forniti esempi visivi per ciascuna fase.
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Cambio tipo ditta da unica a madre e gestione filiali
La guida spiega come trasformare una ditta da "Unica" a "Madre" per collegare una filiale, sottolineando l'importanza del salvataggio archivi prima dell'operazione. Successivamente, illustra la verifica dell'anagrafica e delle impostazioni di elaborazione DM10 e IRPEF, con opzioni globali o differenziate. Viene descritto come creare la ditta filiale inserendo un nuovo codice e utilizzando la funzione F7 per forzare la creazione. Infine, si dettaglia la duplicazione delle posizioni INPS e INAIL dalla madre alla filiale tramite la funzione F11, con nuovi numeri progressivi per ciascun ente.
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Spostamento dipendenti per operazione straordinaria con estinzione
Il documento descrive la gestione delle operazioni straordinarie con estinzione del soggetto sostituto d’imposta e la prosecuzione dei rapporti di lavoro con la società subentrante. I dati contributivi e contrattuali vengono trasferiti senza interruzioni, con indicazioni precise su come modificare l’anagrafica del dipendente e il trattamento dei cedolini. Vengono illustrati i passaggi per spostare i dipendenti, uniformare gli indirizzi, aggiornare gli archivi e procedere all’elaborazione delle mensilità e della CU, garantendo la continuità operativa e contributiva secondo le normative INPS.
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Riduzione contributiva FIS con codice INPS 2Q dal 2025
Dal 2025 la riduzione del contributo FIS o del Fondo di solidarietà è applicabile solo alle aziende con codice di autorizzazione INPS 2Q. La contribuzione deve essere aggiornata al 0,30% (0,10% a carico del dipendente) collegata al rigo DM10 FIS1, sostituendo il precedente 0,50%. Le modifiche si effettuano dall’anagrafica ditta o dipendente, seguendo le procedure indicate. Prima dell’elaborazione del cedolino di gennaio 2025 è obbligatorio verificare i parametri e la presenza del codice 2Q. La riduzione è valida solo nel periodo di autorizzazione; in caso di perdita si deve ripristinare la contribuzione piena.
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Paghe lavoro domestico: come gestire COLF e badanti
La guida spiega come gestire il lavoro di COLF e badanti in B.Point, configurando dati contributivi, contrattuali e anagrafici per l'elaborazione del cedolino. Include la creazione di enti previdenziali, parametri contributivi e raggruppamenti, oltre all'impostazione di tabelle contrattuali, scatti di anzianità e anagrafiche di datore e dipendente. Si sottolinea l'importanza di valorizzare le ore retribuite per il calcolo INPS e si rimanda ad articoli specifici per la stampa del cedolino e per la dichiarazione sostitutiva CU.
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Operazione straordinaria al 1° gennaio con estinzione
Il documento descrive la gestione degli aspetti amministrativi e contributivi in caso di operazioni societarie straordinarie con estinzione del soggetto giuridico e prosecuzione del rapporto di lavoro senza interruzione. Vengono illustrate le modifiche da apportare ai dati Uniemens, il flusso operativo per l'elaborazione dei cedolini, lo spostamento dipendenti tramite causale 770, e l’aggiornamento delle anagrafiche nella ditta incorporante. È fondamentale indicare correttamente le date e i codici 2T per cessazione e assunzione, garantendo la continuità dei trattamenti economici e contributivi dei lavoratori coinvolti.
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Lavoratori somministrati e distaccati: anagrafica e cedolino
La guida spiega come inserire lavoratori con contratto "Somministrato" o "Distaccato" in Gestione Dipendente, specificando il campo "Codice Azienda" per la ditta distaccante. Viene illustrata la configurazione della periodicità di stampa dei cedolini nel Libro Unico, con due opzioni: stampa sempre tra inizio e fine servizio o solo nei mesi iniziale e finale. Infine, spiega come eseguire la stampa dei cedolini filtrando per tipologia, evidenziando che i cedolini dei Somministrati/Distaccati possono essere stampati solo in versione bollata e non in prova.
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Imposta il trattamento ferie, permessi e banca ore in ditta
Il documento descrive le modalità di valorizzazione del campo "Tipo trattamento f.f.p. b.ore" in Gestione ditta, che determina come vengono esposti sul cedolino ferie, permessi, festività e banca ore, influenzando calcolo e visualizzazione di maturato, residui e goduto. Vengono illustrate cinque tipologie (A-E) di esposizione, differenziate per conteggio e presentazione di ore maturate, residue e godute. È inoltre spiegato come verificare l’effetto della scelta sul cedolino, selezionando il tipo di trattamento e impostando l’utilizzo residuo, quindi stampando una prova.
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Gestione settori contributivi diversi con madre filiale
La guida spiega come gestire settori contributivi diversi (madre e filiale) in un’azienda. Occorre sdoppiare la ditta creando madre e filiale, assegnare a ciascuna il settore contributivo corretto, duplicare le matricole INPS dalla madre alla filiale e assegnarle ai dipendenti. Le elaborazioni mensili e le dichiarazioni Uniemens vanno fatte separatamente per madre e filiale, infine si genera il file telematico unificato. Vengono forniti esempi pratici e link utili per operazioni specifiche, garantendo una corretta configurazione e gestione contributiva.
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Gestione ferie: priorità di utilizzo e residui dipendenti
Il documento illustra come configurare in B.Point la gestione prioritaria delle ferie dell’anno corrente rispetto ai residui degli anni precedenti. Si spiega come impostare il monte minimo di ferie da godere annualmente nei parametri contrattuali (31.14.03) e come configurare la gestione ditta (31.01.01) selezionando l’opzione "Utilizzo con priorità anno corrente". Questa configurazione garantisce che, al godimento, vengano prima dedotte le ferie maturate nell’anno in corso fino al limite minimo stabilito, e successivamente i residui, influenzando anche il calcolo dell’anticipo contributivo sulle ferie non godute.
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Gestione completa COLF e badanti
La guida descrive come configurare B.Point Paghe per il calcolo dei contributi previdenziali nel lavoro domestico (COLF). Illustrati i passaggi per creare codici ente previdenziale, parametri contributivi basati sulle ore lavorate e tabelle contrattuali specifiche. Si evidenzia l’importanza di indicare nelle ore lavorate del cedolino le ore retribuite per un calcolo corretto dei contributi a carico di dipendente e datore di lavoro. Viene inoltre spiegato come gestire le anagrafiche dipendente e datore, con attenzione all’aggiornamento annuale dei contributi INPS, non automatizzato da B.Point.
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Dipendente: adesione a fondo pensione aperto e TFR arretrato
La procedura descrive come gestire il versamento arretrato del TFR a un fondo pensione complementare per dipendenti con periodi pregressi superiori a 12 mesi. Si spiega come aggiornare l’anagrafica del dipendente e della ditta, configurare correttamente codici e parametri per calcolare e stornerare il TFR arretrato e corrente. Viene illustrato il processo di elaborazione del cedolino e dei contributi, con controllo delle stampe e aggiornamento delle tabelle di contribuzione. Infine, si forniscono indicazioni per modificare la nota contabile standard (NOTACO) per includere gli arretrati TFR nelle stampe riferite.
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Contributo FIS e media dipendenti: gestione operativa
Il contributo al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) dal 01/01/2022 è dovuto anche da aziende con un solo dipendente. In B.Point, la gestione automatizzata riguarda due casi specifici, mentre per medie tra 1 e 5 dipendenti è necessario intervenire manualmente aggiornando i parametri INPS. In caso di superamento delle soglie di dipendenti, occorre modificare manualmente i parametri per evitare errori contributivi. Si consiglia di controllare periodicamente la media semestrale, utilizzare la modalità simulata prima di aggiornare e mantenere solo un parametro attivo per una corretta gestione del contributo FIS.
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Come gestire le rate del trattamento integrativo in anagrafica ditta
Il documento spiega come gestire il recupero del trattamento integrativo non spettante tramite B.Point Paghe. Se il debito supera 60 euro, il recupero avviene in 8 rate; se inferiore, con un’unica trattenuta. La gestione si effettua nei campi "Rate T. Int/U.detr" (mese inizio rateazione) e "N.Rt.T. Int/U.detr" (numero rate, sempre 8) nella sezione Anagrafica ditta. I valori sono assegnati automaticamente in base al tipo di assoggettamento IRPEF. Il recupero parte dal cedolino di conguaglio e varia in base all’importo. Vengono forniti link a guide correlate per approfondimenti.
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Contributo FIS: configurazione per aziende oltre 5 dipendenti
In B.Point Paghe configura il parametro contributivo FIS, il rigo DM10 e l’anagrafica azienda per gestire correttamente il contributo.