Cedolino e Giornaliera
Consulta i contenuti per l’elaborazione dei cedolini e della giornaliera in B.Point Paghe.
Ultimo aggiornamento: B.Point Paghe
Cedolino paga: gestione della trattenuta pensione
Il documento spiega come gestire la trattenuta pensione nel cedolino paga. Dopo che il lavoratore comunica lo status di pensionato, il datore di lavoro applica una trattenuta, giornaliera per i full-time e proporzionale per i part-time, da versare all’ente previdenziale. Vengono illustrati i passaggi per impostare l’importo giornaliero, inserire i giorni di trattenuta durante l’elaborazione del cedolino e verificare la corretta esposizione nella sezione fiscale. Infine, si consiglia di controllare le tabelle INPS in caso di errori e si rimanda ad approfondimenti correlati.
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Cedolino con passaggio part time a full time durante il mese
La gestione del cedolino in caso di passaggio da part time a full time richiede l'elaborazione di due mensilità distinte per una corretta imputazione dei costi e comunicazione INPS. Se il periodo è superiore a 15 giorni si usa la mensilità normale, altrimenti una mensilità aggiuntiva (es. 51ma). Si elabora prima il cedolino part time, si aggiorna l’anagrafica del dipendente per full time e poi si elabora il cedolino full time. In Uniemens il dipendente appare con due righe distinte, riflettendo i cambi dei criteri di univocità INPS.
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Cedolino in caso di trasformazione del contratto nel mese
Il documento spiega la procedura per gestire la trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato nello stesso mese, con l’obbligo di elaborare due cedolini separati per una corretta imputazione dei costi e denuncia Uniemens. Si illustrano i passaggi per creare l’ultimo cedolino a tempo determinato, modificare l’anagrafica del dipendente per la trasformazione contrattuale, elaborare il primo cedolino a tempo indeterminato e gestire correttamente i contributi Uniemens, inclusa la possibilità di recuperare l’Addizionale NASpI nel mese successivo.
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Cedolino con trattenuta Prestito/Pignoramento e Rimborso 730
Il documento descrive come B.Point calcola la trattenuta del Quinto/Pignoramento partendo dall’imponibile fiscale al netto delle ritenute, includendo opzionalmente i rimborsi 730. La configurazione avviene nella Gestione dipendente, sezione Trattenute, attivando o disattivando l’opzione "Rimborso 730" nella tabella Gestione Prestiti/Pignoramenti. Se selezionata, i rimborsi 730 vengono inclusi nella base imponibile; altrimenti no. In caso di rimborso 730 parziale, B.Point genera un report segnalando che il prestito non è stato ricalcolato, indicando importi da rimborsare, effettivamente rimborsati e residui.
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Calcolo del reddito teorico per le detrazioni fiscali
La guida illustra come impostare in B.Point il calcolo del reddito teorico per le detrazioni fiscali nel cedolino paga, tramite l'opzione "Teorico" nella gestione dipendente. Il reddito teorico si calcola partendo dall’imponibile sociale teorico mensile (ore/giorni contrattuali × paga oraria/giornaliera), al netto delle ritenute sociali e degli esoneri contributivi (es. lavoratrici madri). Questo imponibile viene moltiplicato per i mesi restanti, sommato alle mensilità aggiuntive e allo storico cedolini, ottenendo il reddito imponibile complessivo presunto annuo usato per le detrazioni fiscali. Si spiega infine come visualizzare e verificare i dettagli nel cedolino.
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Calcolo del trattamento integrativo per il 2025
Il documento illustra le novità 2025 sul calcolo del trattamento integrativo in busta paga secondo la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024). B.Point aggiorna il sistema per applicare il meccanismo correttivo per redditi fino a 15.000 euro verificando la capienza dell'imposta netta al netto di 75 euro di detrazioni. Vengono descritte le modalità di calcolo mensile e annuale, le verifiche per incapienza d’imposta per redditi tra 15.000,01 e 28.000 euro, e le modalità di recupero in conguaglio. Sono anche specificati i riferimenti normativi e le detrazioni considerate nel calcolo.
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Variazione parametro FAP in corso d'anno: errato controllo massimale INPS
Il documento spiega come gestire correttamente il parametro contributivo FAP nei cedolini per il controllo del massimale INPS secondo la legge 335/1995. È fondamentale utilizzare un unico codice parametro FAP durante l’elaborazione dell’anno per consentire a B.Point di verificare il superamento del massimale e interrompere il calcolo della trattenuta IVS. In caso di variazioni del parametro FAP, occorre uniformare il codice in tutti i cedolini storicizzati tramite la gestione dipendente, modificando solo il codice voce FAP e scollegando eventuali parametri di conguaglio FAP. Viene fornito un esempio pratico basato su modifica dei codici contributivi.
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Ristampa del cedolino: eliminare o riusare il bollato
Il documento spiega come ristampare un cedolino già bollato, scegliendo se mantenere lo stesso numero di bollato o usarne uno nuovo. Per usare lo stesso numero, occorre prima eliminare il numero di bollato assegnato tramite la funzione "Annullamento cedolini" (scelta 31.04.02), inserendo i dati richiesti e confermando l’eliminazione. Successivamente si procede alla ristampa del cedolino (scelta 31.04.01 o 31.04.05.01), selezionando l’opzione "R- Bollato per dipendenti" e inserendo il numero del foglio eliminato, così da conservare la numerazione corretta nel Libro Unico del Lavoro.
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Ratei 13ma/14ma recuperati nei cedolini
Il documento descrive la procedura per il recupero dei ratei delle mensilità aggiuntive (13ma, 14ma) attraverso il software B.Point. Si utilizza la tabella "Costanti Altri eventi" (scelta 31.14.02.06.09) per impostare l'evento. In "Gestione Altri Eventi" (31.04.06.08) si verifica la presenza degli importi da recuperare e successivamente, nel cedolino della mensilità aggiuntiva, il codice di corpo "Recupero rateo" automatizza la somma degli importi. Infine, si controlla il periodo di recupero sempre nella gestione eventi. Vengono forniti esempi visivi per ogni passaggio.
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Giornaliera gestione Flessibilità/Banca Ore: Flusso operativo
Il documento descrive la gestione della Flessibilità/Banca Ore in B.Point, consentendo l’organizzazione dell’orario su cicli plurisettimanali con variazioni di orario. Vengono illustrate le fasi operative: abilitazione stampa cedolino, creazione codici di corpo per accantonamento, fruizione e liquidazione ore, definizione eccezioni lavorative, impostazione tabella flessibilità, collegamento codici al profilo orario, configurazione causali predefinite e verifica del cedolino. Il sistema permette il controllo immediato delle ore accumulate, godute e residue, rispettando i criteri contrattuali. Sono forniti link a guide dettagliate per ogni step.
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Gestione pignoramento stipendio nel cedolino
La guida illustra come gestire in B.Point il pignoramento del quinto dello stipendio di un dipendente, includendo l’inserimento della tabella pignoramento con dettagli quali tipo, descrizione e parametri applicativi (es. assegni familiari, ritenuta d’acconto al 20%). Vengono spiegati i passaggi per compilare i dati basati sul provvedimento giudiziario, come mese inizio rate, modalità trattenuta, importo totale, limiti e gestione prestiti in corso. Infine, si descrive l’elaborazione automatica del cedolino con calcolo della rata e della ritenuta d’acconto.
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Erogazione in cedolino di importi soggetti a tassazione separata
Il documento spiega come erogare in cedolino B.Point un importo soggetto a tassazione separata. Si guida l'utente nella creazione di un codice di corpo dedicato con specifiche impostazioni, il controllo e l'integrazione manuale degli imponibili fiscali nei dati anagrafici del dipendente, che determinano l'aliquota media per la tassazione. Infine, viene illustrata l'elaborazione del cedolino con l'applicazione dell'aliquota calcolata sulla base degli imponibili medi dei due anni precedenti, includendo esempi pratici e riferimenti a strumenti di calcolo IRPEF.
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Elaborazione della tredicesima mensilità separata dal cedolino di dicembre
Il documento fornisce istruzioni per elaborare separatamente la tredicesima mensilità nel cedolino, specificando di impostare il periodo a dicembre, mensilità 13, non modificare gli emolumenti, lasciare il conguaglio su "No" e inserire un codice di corpo per i ratei. Dopo l'elaborazione, il codice deve essere scollegato. Viene data indicazione anche per la modalità di elaborazione automatica o interattiva. Inoltre, si rimanda a una guida per aziende che pagano dicembre dopo il 12 gennaio, con link a ulteriori articoli sul tema contributi e conguagli fiscali.
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Elaborazione e stampa cedolino 43ma mensilità spettanze eredi
Il documento descrive la procedura per elaborare la 43ª mensilità destinata alla liquidazione delle spettanze agli eredi di un lavoratore deceduto tramite il software B.Point. Si specifica l'inserimento del codice 43 senza conguaglio fiscale, il calcolo automatico del conguaglio previdenziale e contributi, e l’esclusione del conguaglio fiscale e arrotondamenti. L’indennità di preavviso si gestisce automaticamente in Uniemens senza compilazione manuale. Gli eredi si inseriscono prima della stampa definitiva, che genera una copia per ciascun erede con dati personali e importi proporzionati alla quota spettante.
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Controllo massimale INPS e calcolo contributi minori
L'articolo descrive come gestire correttamente il controllo del massimale contributivo INPS e l'applicazione dei contributi minori in aziende senza ConQuest. Vengono illustrati i passaggi per impostare i parametri nel dipendente, verificare il superamento del massimale tramite elaborazione cedolini e stampa storico, elaborare la 13ª mensilità e dicembre con contributi minori, e infine la verifica e preparazione della denuncia UniEmens. Viene sottolineata l'importanza di gestire l’imponibile residuo e l’eccedenza massimale per una corretta dichiarazione telematica.
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Compilazione giornaliera con Flessibilità/Banca ore
Il documento fornisce esempi pratici di compilazione della giornaliera per la gestione della banca ore e flessibilità, con codici di corpo secondo l'articolo correlato. Presenta vari casi di accantonamento e godimento ore, sia giornalieri che settimanali, con o senza maggiorazioni, illustrati tramite immagini di stampa cedolini. Nella stampa del cedolino è evidenziata la sezione "Flessibilità/Banca ore" divisa tra A.P. (Accantonate) e A.C. (Godute/Liquidate), mostrando le ore accantonate, godute e residue, per una chiara rendicontazione della gestione oraria.
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Come ristampare il cedolino e gestire il numero di bollato
Il documento spiega come decidere e gestire il numero di bollato per la stampa del cedolino. Se si deve ristampare con lo stesso numero, si rimanda a un articolo specifico; per un nuovo numero, si devono annullare i bollati esistenti tramite la funzione 31.04.02, inserendo dati aziendali e selezionando il tipo di lavoro e visualizzazione. Dopo l’annullamento, con la funzione 31.04.01 si modifica e ristampa il cedolino, che riceve automaticamente un nuovo numero di bollato con la dicitura di annullamento e sostituzione. L’operazione vale per le sezioni Retribuzioni e Calendario.
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Cedolino per dipendente deceduto senza eredi noti
Il documento descrive la procedura di gestione del cedolino per un dipendente deceduto quando gli eredi non sono ancora noti. Nel mese del decesso, si elabora il cedolino di competenza con codici specifici per annullare il netto, si indica un erede fittizio e si gestisce la 43ma mensilità senza bollatura per versamento contributi. Quando gli eredi diventano noti (es. a ottobre), si sostituisce l’erede fittizio con gli eredi effettivi, si duplica e rettifica la 43ma mensilità originaria e si stampa quella definitiva in versione bollata destinata agli eredi.
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B.Point - Paghe - Cedolino - Tirocinante/Stagista: gestione mensile
Il documento spiega la procedura per l'elaborazione del cedolino paghe per tirocinanti/stagisti, evidenziando l'importanza di indicare nel campo "giorni minimale" il numero effettivo di giorni di presenza, con un massimo di 25 per fini INAIL. Tutti i codici di corpo nel cedolino devono avere l’imponibile INAIL a zero, poiché si usa un unico codice per i rimborsi spese. Viene illustrato un esempio di cedolino, la gestione del versamento fiscale e contributivo, nonché la stampa e le modalità di compilazione dei quadri versamenti e contributi, con riferimenti alle tabelle e archivi necessari.
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Unica elaborazione per contributi, versamenti e controlli
In B.Point la funzione Elaborazioni presente nel cedolino, ti permette di elaborare contributi, versamenti fiscali, controlli INPS e popolazione delle denunce con una sola operazione. La funzione gestisce anche la compilazione automatica delle denunce UniEmens PosContributiva, UniEmens-CIG, PosAgri e ListaPosPa. Dopo l'esecuzione, vengono aperte automaticamente le stampe e, se confermato, il log degli errori dai controlli integrati. Il bottone cambia colore: verde dopo la prima esecuzione e arancione se i dati vengono modificati, segnalando la necessità di rieseguire l'elaborazione.
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B.Point - Paghe - Cedolino - Elaborazione cedolino dipendente in sospensione per aspettativa
Il documento spiega come creare un codice di sospensione nella tabella "Sospensioni" per gestire situazioni in cui, durante la sospensione, non maturano ferie, permessi, mensilità aggiuntive, detrazioni e TFR, mantenendo però trattenute addizionali e conguagli. Il codice va poi associato alla Gestione Dipendente con l'indicazione del periodo di sospensione. Infine, durante l'elaborazione del cedolino, si verifica la tabella Sospensioni e, se si usa il metodo giornaliero, si inserisce l'eccezione "AS" per la compilazione del Libro Unico.
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Erogazione del TFR in più acconti dopo le dimissioni
In B.Point Paghe gestisci il pagamento del TFR a un dipendente cessato tramite più acconti e calcoli correttamente il saldo finale.
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Attivazione azienda nella giornaliera paghe
La guida descrive come attivare un'azienda nella "Giornaliera" tramite la procedura in "Elaborazione Cedolino" (scelta 31.04.01), inserendo il codice azienda, unità di misura, e eventuali codici tabellari correlati. Si spiega come collegare il codice Profilo ai lavoratori nella Gestione Dipendente (scelta 31.02.01) e come caricare i dati aziendali nella Giornaliera compilando i campi di validità e collegamenti tabellari. È inoltre possibile usare la funzione "Variazione dinamica" (scelta 31.02.10) per aggiornare il codice Profilo dei dipendenti. Vengono forniti link a risorse aggiuntive.
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Acquisizione file rilevazione presenze per il cedolino paghe
La procedura descrive come acquisire i file di rilevazione presenze per l’elaborazione del cedolino paghe in B.Point. Vengono indicate le verifiche preliminari, come disabilitare la gestione giornaliera se presente, l’importazione dei dati secondo specifiche tecniche, e la configurazione iniziale per la prima acquisizione. Si spiega come importare correttamente i file, elaborare i cedolini (massivamente o singolarmente), e come consultare o integrare i dati acquisiti tramite specifiche funzioni di gestione file e calendario. L’importazione può essere ripetuta per aggiornare i dati esistenti.